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索引号 GZ000001/2019-00385 发文字号
发布机构 分分彩委党校 生成日期 2019-04-10 14:42:00
是否原创 原创 公开时限
所属主题 财政 是否有效 有效
中共分分彩委党校2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

根据分分彩财政局《关于做好部门预算及“三公”经费预算信息公开通知》(荔财预〔201938)文件要求,现将我单位 2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开情况说明如下:

第一部分目录

一、中共分分彩委党校部门概况

(一)部门主要职能。

(二)部门预算部门构成。

(三)部门人员构成。

二、中共分分彩委党校部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

三、中共分分彩委党校部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明

(一)中共分分彩委党校部门机关运行经费说明。

(二)中共分分彩委党校部门国有资产占有使用情况。

(三)中共分分彩委党校部门政府采购情况。

(四)部门预算绩效说明。

(五)中共分分彩委党校部门项目支出安排说明。

(六)部分专有名词解释。

第二部分部门概况

一、中共分分彩委党校部门概况

(一)部门主要职能:

1.贯彻执行党校工作条例、行政学校工作条例;

2.根据中央和省委、州委及县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训党员领导干部、后备干部、理论宣传骨干和村支两委负责人及全县公务员、事业单位人员,提高领导干部的执政能力和执政意识,培养理论干部;

3.开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观理论体系、习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本路线、方针、政策的宣传;

4.围绕党的中心任务和国际国内的新形势、新情况和新问题以及县委、县政府的重大战略部署,结合省情、州情、县情实际,组织开展科学研究,为县委、县政府决策提供参考;

5.按照国家有关法律法规和政策法规开展多种形式的干部群众学历教育、继续教育培训;

6.承接有关部门安排的其他培训任务;

7.开展同其他教育、研究等机构和组织的合作与交流;

8.挖掘、整理、研究和弘扬革命烈士精神;

9.完成县委、县政府和上级领导交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成:

中共分分彩委党校内设七个科室:办公室 、教务科、总务科、干部培训科 、综合教研室、科研办公室及邓恩铭研究院办公室。中共分分彩委党校本年度总编制数为26个,其中党校编制数为24个(含行政编制6个、工勤编制1个、事业编制19个),邓恩铭研究院编制数为2个,均为事业编制。本单位属中共分分彩委管理的财政全额拨款参公事业单位。

(三)、部门人员构成:

中共分分彩委党校本年度总编制数为26人,其中党校编制数为24人,邓恩铭研究院编制数为2人。在职人数24人,其中:有6人工资为公务员工资,1人工资为工勤人员工资,17人工资为专业技术人员工资,所有人员纳入财政全额预算管理。单位退休人员为6人。

第三部分部门预算公开报表

二、中共分分彩委党校部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

第四部分预算安排说明

三、中共分分彩委党校部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

本年度一般公共预算财政拨款收入总计3265470.49,

比上年度一般公共预算财政拨款收入3234491.36元增加30979.13元,增长0.94%;公共预算财政拨款收入占总收入的100%。公共预算拨款支出总计3265470.49元,比上年公共预算财政拨款支出3234491.36元增加30979.13元,增长0.94%。增长原因为:单位人数的增加及工资基数的增长。

(二)部门收入总体情况

本年度部门收入总计3265470.49元。

(三)部门支出总体情况

2019年度我单位部门预算支出3,265470.49元,按政府收支功能分类,其中教育支出为2393297.77元,占支出预算数73.3%;社会保障和就业支出为484007.76元,占支出预算数14.8%,住房保障支出为28042488元,占支出预算数8.6%,卫生健康支出支出107740.08元,占支出预算数3.3%

(四)财政拨款收支总体情况

2019年度一般公共预算拨款收入为3,265470.49元,比上年度一般公共预算拨款收入3234491.36元增加30979.13元,增长0.94%支出为3265470.49元,比上年度公共预算拨款支出3234491.36元增加30979.13万元,增长0.94%其中,教育支出2,393297.77元,比上年度教育支出2359333.52元增加33964.25万元,增长1.43%,社会保障和就业支出484,007.76元,比上年社会保障和就业支出497451.6.元减少13443.84元,减少0.27%,卫生健康支出107,740.08元,比上年度医疗卫生与计划生育支出106626.24增加1113.84元,增长1.04%,住房保障支出280,42488元,比上年度住房保障支出271080.00元增加9344.88元,增长3.44%,增长原因为:单位人数的增减变动及工资基数的增长。

(五)一般公共预算支出情况

本年度一般公共预算支出3265470.49万元,其中:(1)基本支出3165470.49万元,主要用于干部教育、教师进修及培训支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,其占总支出的97%;(2)项目支出10万元,主要是用于教师学习培训及学校教学科研等支出,其占总支出3%

(六)一般公共预算基本支出情况

一般公共基本支出为3165470.49元,其中,工资福利支出2822455.93元,商品和服务支出206166.56元,对个人和家庭的补助支出136848.00元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

中共分分彩委党校2019年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出23000.00元,比上年预算数38000.00元,减少15000.00万元,减少39.4%,减少原因为:严格公务用车制度及接待制度。其中:因公出国(境)费用为0元,公务用车运行维护费15000.00元,比上年度减少5000.00元,减少25%,减少原因为:严格公务用车制度,公务接待费8000.00元,比上年度公务接待费10000.00元,减少55.5%,减少原因为:严格接待制度,减少接待支出。

(1)因公出国(境)费用0元。

(2)公务用车运行维护费15000.00元,主要用于单位公务车辆运行支出,与2018年同比减少25%

(3)公务接待费8000.00元,主要用于接待省、州党校主管部门工作督查、指导、调研及各县市党校交流合作等,与2018年同比减少55.5%

(九)政府性基金预算支出情况

中共分分彩委党校2019年度无政府性基金预算支出。

第五部分其他重要事项说明

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。本年度机关运行预算经费为232426.56元,比上年度机关运行预算经费增加46721.04元,增长25.1%,增长原因是工会费及福利费的增长及本年度车改交通补贴纳入基本支出。

2.政府采购情况。本年度无政府采购预算支出。

3.国有资产占有使用情况。本单位资产概况:截止20181231日我单位固定资产为358882.00元,主要为办公场所、办公设备、通用设备、车辆、电器等。构筑物(办公用房、居住用房、住宿餐饮用房、教育用房),已被县人民政府征用,并交由开发商开发但未得到处置。流动资产1556516.2元。

4.预算绩效管理情况。

中共分分彩委党校2019年正常开展项目支出预算绩效目标管理工作。我单位2019年度预算项目干部教育经费为10万元。我单位将此项资金用于教师外出进修培训、教育实践活动的开展及各项教育科研经费支出,确保经费落到实处。

5.项目支出安排情况说明

2019年单位部门预算中项目支出资金为10万元,占支出预算数3%

6.专有名词解释。

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:中共分分彩委党校2019年部门预算及“三公”经费预算公开样表(1-8表)中共分分彩委党校2019年部门预算及“三公”经费预算公开样表(1—8表).xls