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索引号 GZ000001/2019-00384 发文字号
发布机构 分分彩人大办 生成日期 2019-04-08 14:41:00
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所属主题 财政 是否有效 有效
分分彩人大办2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

黔南州财政局



目  录

一、分分彩人大办部门概况

(一)部门主要职能。

(二)部门预算部门构成。

(三)部门人员构成。

二、分分彩人大办部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

三、分分彩人大办部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明

(一)分分彩人大办部门机关运行经费说明。

(二)分分彩人大办部门国有资产占有使用情况。

(三)分分彩人大办部门政府采购情况。

(四)部门预算绩效说明。

(五)分分彩人大办部门项目支出安排说明。

(六)部分专有名词解释。



一、分分彩人大办部门概况

(一)部门主要职能:

1.对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

2.对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

3.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

4.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

5.组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

6.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

7.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

8.组织县人大代表的选举。

9.联系县人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

10.联系在分分彩工作的全国人大代表及省、州人大代表,协助开展视察活动。

11.负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

12.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

13.受理人民群众的来信来访。

(二)部门预算单位构成:本单位内设6个委室:办公室(内设信访督察科)、民族代表工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、财经工作委员会、农村经济工作委员会。1个代表服务中心,代表服务中心属正股级公益一类事业单位。从预算单位构成看,分分彩人大常委会办公室决算为本级决算。

(三)、部门人员构成:截止201812月,我办在职在编29人(其中行政编制18人、工勤6人、事业编制5人),临时人员2人,遗属人员2人。退休人员19人。

二、分分彩人大办部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

分分彩人大办2019年部门收支预算总表




单位:元

2019年收入

2019年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

5116229.84




1.原一般公共预算拨款收入

5116229.84

一、一般公共服务支出

3826167.92


2.原预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出





三、国防支出





四、公共安全支出



二、政府性基金预算拨款收入


五、教育支出



三、财政专户管理非税收入


六、科学技术支出



四、事业收入


七、文化旅游体育与传媒支出



五、事业单位经营收入


八、社会保障和就业支出

802,822.44


六、其他收入


九、卫生健康支出

137,240.16




十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出

349,999.32




二十、粮油物资储备支出





二十一、灾害防治及应急管理支出





二十二、预备费





二十三、其他支出





二十四、转移性支出





二十五、债务还本支出





二十六、债务付息支出





二十七、债务发行费用








本年收入合计


本年支出合计

5116229.84


上年结转


结转下年



收 入  总  计

5,116,229.84

支 出  总  计

5,116,229.84




  1. 部门收入总表。

分分彩人大办2019年部门收入总表

分分彩人大办公室








单位:元

科  目

合 计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

合计


5,116,229.84


5,116,229.84







201

一般公共服务支出

3,826,167.92


3,826,167.92







20101

人大事务

3,826,167.92


3,826,167.92







  2010101

  行政运行

2,679,879.72


2,679,879.72







  2010104

  人大会议

432,000


432,000







  2010150

  事业运行

347,888


347,888







  2010199

  其他人大事务支出

366,400


366,400







208

社会保障和就业支出

802,822


802,822







20805

行政事业单位离退休

783,298


783,298







  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

420,670


420,670







  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

362,628


362,628







20827

财政对其他社会保险基金的补助

19,524


19,524







  2082701

  财政对失业保险基金的补助

1,568


1,568







  2082702

  财政对工伤保险基金的补助

8,105


8,105







  2082703

  财政对生育保险基金的补助

9,852


9,852







210

卫生健康支出

137,240


137,240







21011

行政事业单位医疗

137,240


137,240







  2101101

  行政单位医疗

114,644


114,644







  2101102

  事业单位医疗

22,596


22,596







221

住房保障支出

349,999


349,999







22102

住房改革支出

349,999


349,999







  2210201

  住房公积金

349,999


349,999









  1. 部门支出总表。

分分彩人大办2019年部门支出总表

分分彩人大办公室





单位:元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

合计


5,116,229.84

4,317,829.84

798,400




201

一般公共服务支出

3,826,167.92

3,027,767.92

798,400




20101

人大事务

3,826,167.92

3,027,767.92

798,400




  2010101

  行政运行

2,679,879.72

2,679,879.72





  2010104

  人大会议

432,000


432,000




  2010150

  事业运行

347,888

347,888





  2010199

  其他人大事务支出

366,400


366,400




208

社会保障和就业支出

802,822

802,822





20805

行政事业单位离退休

783,298

783,298





  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

420,670

420,670





  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

362,628

362,628





20827

财政对其他社会保险基金的补助

19,524

19,524





  2082701

  财政对失业保险基金的补助

1,568

1,568





  2082702

  财政对工伤保险基金的补助

8,105

8,105





  2082703

  财政对生育保险基金的补助

9,852

9,852





210

卫生健康支出

137,240

137,240





21011

行政事业单位医疗

137,240

137,240





  2101101

  行政单位医疗

114,644

114,644





  2101102

  事业单位医疗

22,596

22,596





221

住房保障支出

349,999

349,999





22102

住房改革支出

349,999

349,999





  2210201

  住房公积金

349,999

349,999







  1. 财政拨款收支总表。

分分彩人大办2019年财政拨款收支总表






单位:元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税


一、本年收入

5,116,229.84

一、一般公共服务支出

3,826,167.92

3,826,167.92




(一)一般公共预算拨款

5,116,229.84

二、外交支出






 1.原一般公共预算拨款

5,116,229.84

三、国防支出






 2.原预算外转一般公共预算管理资


四、公共安全支出






(二)政府性基金预算拨款


五、教育支出






(三)财政专户管理非税


六、科学技术支出








七、文化旅游体育与传媒支出








八、社会保障和就业支出

802,822.44

802,822.44






九、卫生健康支出

137,240.16

137,240.16






十、节能环保支出








十一、城乡社区支出








十二、农林水支出








十三、交通运输支出








十四、资源勘探信息等支出








十五、商业服务业等支出








十六、金融支出








十七、援助其他地区支出








十八、自然资源海洋气象等支出








十九、住房保障支出

349,999.32

349,999.32






二十、粮油物资储备支出








二十一、灾害防治及应急管理支出








二十二、预备费








二十三、其他支出








二十四、转移性支出








二十五、债务还本支出








二十六、债务付息支出








二十七、债务发行费用






二、上年结转


结转下年






收入总计

5,116,229.84

支出总计

5,116,229.84

5,116,229.84






  1. 一般公共预算支出表。

分分彩人大办2019年一般公共预算支出表





单位:元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

合计


5,116,229.84

4,317,829.84

798,400


201

一般公共服务支出

3,826,167.92

3,027,767.92

798,400


20101

人大事务

3,826,167.92

3,027,767.92

798,400


  2010101

  行政运行

2,679,879.72

2,679,879.72



  2010104

  人大会议

432,000


432,000


  2010150

  事业运行

347,888

347,888



  2010199

  其他人大事务支出

366,400


366,400


208

社会保障和就业支出

802,822

802,822



20805

行政事业单位离退休

783,298

783,298



  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

420,670

420,670



  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

362,628

362,628



20827

财政对其他社会保险基金的补助

19,524

19,524



  2082701

  财政对失业保险基金的补助

1,568

1,568



  2082702

  财政对工伤保险基金的补助

8,105

8,105



  2082703

  财政对生育保险基金的补助

9,852

9,852



210

卫生健康支出

137,240

137,240



21011

行政事业单位医疗

137,240

137,240



  2101101

  行政单位医疗

114,644

114,644



  2101102

  事业单位医疗

22,596

22,596



221

住房保障支出

349,999

349,999



22102

住房改革支出

349,999

349,999



  2210201

  住房公积金

349,999

349,999





  1. 一般公共预算基本支出表。


分分彩人大办2019年一般公共预算基本支出明细表
(按经济分类)


单位:元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合   计


**

**

合   计


501


机关工资福利支出

3,465,585.92

301


工资福利支出

3,465,585.92


01

工资奖金津补贴

2,521,779.00


01

基本工资

1,191,516.00


02

津贴补贴

1,242,024.00


03

奖金

88,239.00

02

社会保障缴费

593,807.60


08

机关事业单位基本养老保险缴费



09

职业年金缴费



10

职工基本医疗保险缴费

132,356.16


11

公务员医疗补助缴费



12

其他社会保障缴费

461,451.44

03

住房公积金

349,999.32


13

住房公积金

349,999.32

99

其他工资福利支出



06

伙食补助费



14

医疗费



99

其他工资福利支出


502


机关商品和服务支出

426,520.12

302


商品和服务支出

426,520.12


01

办公经费

316,080.12


01

办公费

33,000.00


02

印刷费



04

手续费



05

水费



06

电费



07

邮电费



08

取暖费



09

物业管理费



11

差旅费

12,687.00


14

租赁费



28

工会经费

40,162.80


29

福利费

23,830.32


39

其他交通费用

206,400.00


40

税金及其他费用



02

会议费



15

会议费



03

培训费

40,000.00


16

培训费

40,000.00


06

公务接待费

10,000.00


17

公务接待费

10,000.00


07

因公出国(境)经费



12

因公出国(境)经费



08

公务用车运行维护费

50,000.00


31

公务用车运行维护费

50,000.00


09

维修(护)费



13

维修(护)费



99

其他商品和服务支出

10,440.00


99

其他商品和服务支出

10,440.00

505


对事业单位经常性补助


301


工资福利支出


302


商品和服务支出



01

工资福利支出

46,883.80

301


工资福利支出



01

基本工资



02

津贴补贴



03

奖金



06

伙食补助费



07

绩效工资

46,883.80


08

机关事业单位基本养老保险缴费



09

职业年金缴费



10

职工基本医疗保险缴费



12

其他社会保障缴费



13

住房公积金



14

医疗费



99

其他工资福利支出


509


对个人和家庭的补助

378,840.00

303


对个人和家庭的补助

378,840.00


01

社会福利和救助

16,140.00


05

生活补助

14,640.00



07

医疗费补助

1,500.00


05

离退休费

362,628.00


02

退休费

362,628.00


99

其他对个人和家庭补助

72.00


99

其他对个人和家庭的补助

72.00



  1. 一般公共预算“三公”经费支出表。

分分彩人大办2019年一般公共预算

三公”经费财政拨款支出表(基本支出)






单位:元

 

2019年初预算数

2018年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019三公经费支出占公共财政预算比重

备注

合计

60000

54000

12%

公务用车运行维护费增加

1.08%


一、 因公出国(境)费

0

0

0%

根据实际情况,2019年人大办无 因公出国(境)预算。

0%


二、公务接待费

10000

30000

-67%

根据去年公务接待费执行情况,2019年接待费预算减少

0.18%


三、公务车购置及运行维护费

50000

24000

109%

根据去年公务用车运行维护费执行情况,2019年公务用车运行维护费预算增加。原因是车辆老旧,维修费高。

0.9%


   1、公务车运行维护费

50000

24000

109%

根据去年公务用车运行维护费执行情况,2019年公务用车运行维护费预算增加。原因是车辆老旧,维修费高。

0.9%


   2、公务车购置费

0

0

0%

根据实际情况,2019年人大办无公务车购置预算。

0%









说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

    3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

       公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

    4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    5三公经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

    6、部门三公经费无相关支出的,须填0"



  1. 政府性基金预算支出表。

2019年分分彩人大办无政府性基金预算。

分分彩人大办2019年政府性基金预算支出表





单位:元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出





































合计


0

0

0



三、分分彩人大办部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2019年人大办预算收入总额为5,116,229.84元,全部为一般公共预算拨款收入。2019年人大办预算支出总额为5,116,229.84元,其中:一般公共服务支出3,826,167.92元;社会保障和就业支出802,822.44元;卫生健康支出137,240.16元;住房保障支出349,999.32元。收入支出与上年相比增加5.99%,原因是为保障县十七届三次人民代表大会及常委会、主任会的正常有序开展,2019年会议费较去年预算高。

(二)部门收入总体情况

2019年人大办收入总额5,116,229.84元,全部为一般公共预算拨款收入。收入较上年度增加了5.99%,原因是各项保险基数上调,导致2019年收入预算较上年度增加。

(三)部门支出总体情况

1.2019年人大办预算支出总额5,116,229.84元,其中:基本支出4,317,829.84元;项目支出798,400元。基本支出较上年度增加了9.9%,原因是各项保险基数上调,导致2019年基本支出预算较上年度增加。项目支出较上年度减少了11.1%,原因是缩减了代表活动经费的预算,导致2019年项目支出预算较上年度减少。

2.按照支出功能科目分类:201-一般公共服务支出3,826,167.92元(其中:2010101-行政运行2,679,879.72元、2010104-人大会议432,000元、2010150-事业运行347,888.20元、2010199-其他人大事务支出366,400元)。201-一般公共服务支出较上年度增加4.13%,原因是在职人员工资调标,导致2019年一般公共服务支出预算较上年度小幅度增加。208-社会保障和就业支出802,822.44元(其中:2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出420,670.20元、2080599-其他行政事业单位离退休支出362,628元、2082701-财政对失业保险基金的补助1,568.04元、2082702-财政对工伤保险基金的补助8,104.56元、2082703-财政对生育保险基金的补助9,851.64元)。208-社会保障和就业支出较上年度增加了11.45%,原因是各项社保基数上调,导致2019年社会保障和就业支出预算较上年增加。210-卫生健康支出137,240.16元(其中:2101101-行政单位医疗114,644.16元、2101102-事业单位医疗22,596元)。210-卫生健康支出较上年度增加了13.7%,原因是医疗保险基数上调,导致2019年卫生健康支出预算较上年增加。221-住房保障支出349,999.32元(其中:2210201-住房公积金349,999.32元)。221-住房保障支出较上年度增加12.4%,原因是是住房公积金基数上调,导致2019年住房保障支出预算较上年增加。

(四)财政拨款收支总体情况

2019年人大办财政拨款收支总预算5,116,229.84元。全部为一般公共预算拨款。财政拨款收支较上年度增加了5.99%,原因是各项保险基数上调,导致2019年财政拨款收支预算较上年度增加。

(五)一般公共预算支出情况

2019年人大办一般公共预算支出总额5,116,229.84元,其中:基本支出4,317,829.84元;项目支出798,400元。基本支出较上年度增加了9.9%,原因是各项保险基数上调,导致2019年基本支出预算较上年度增加。项目支出较上年度减少了11.1%,原因是缩减了代表活动经费的预算,导致2019年项目支出预算较上年度减少。

(六)一般公共预算基本支出情况

2019年人大办一般公共预算基本支出4,317,829.84元,其中:人员经费3,873,436.72元,占一般公共预算基本支出的89.71%;公用经费444,393.12元,占一般公共预算基本支出的10.29%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年人大办一般公共预算安排“三公”经费预算总额60,000元,其中:因公出国(境)费0元;公务接待费10,000元;公务用车运行维护费50,000元。2019年人大办无公车购置费预算。2019年“三公”经费预算总额较上年度增加了12%,原因是公务用车运行维护费预算增加。因公出国(境)费较上年度无变化。公务接待费较上年度减少了67%,根据上年度公务接待费执行情况,2019年接待费预算减少。公务用车运行维护费较上年度增加了109%,原因是车辆老旧,维修费高并根据上年度公务用车运行维护费执行情况,导致2019年公务用车运行维护费预算增加。

(八)政府性基金预算支出情况

分分彩人大办无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、接待费、公务车运行及维护费等。2019年人大办机关运行经费预算为444,393.12元,较上年度增加了193%,原因是2019年增加了车改补贴预算。

2.政府采购情况。分分彩人大办无政府采购预算安排

3.国有资产占有使用情况。 截止2018年12月31日人大办固定资产为1,791,340.12元,其中:家具、用具、装具及动植物为106,180元,占固定资产5.93%;通用设备为1,685,160.12元,占固定资产94.07%。2019年固定资产较上年度增加了1.95%,原因是购置了办公设备。

4.预算绩效管理情况。

2019年,实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算798,400元。无重点绩效评价的项目。

5.项目支出安排情况说明

2019年人大办一般公共预算支出中安排了2个项目支出,一是代表活动经费366,400元,占项目支出的45.9%,用于2019年代表视察及其他代表活动支出,其中划拨乡镇282,300元,单位统筹安排84,100元。二是会议费432,000元,占项目支出的54.1%,用于县十七届三次人民代表大会及2019年县人大常委会、主任会等会议支出。其中县十七届三次人民代表大会安排362,000元,常委会、主任会及日常会议安排7万元。

6.专有名词解释。

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.2010101-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.2010104-人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

7.2010150-事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.2010199-其他人大事务支出:反映除上述项目外的其他人大事务支出。


  1. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2. 2080599-其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  3. 2082701-财政对失业保险基金的补助:反映财政对失业保险基金的补助支出。

  4. 2082702-财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

  5. 2082703-财政对生育保险基金的补助:反映财政对生育保险基金的补助支出。

14.2101101-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.2101102-事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.2210201-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件2:分分彩人大办2019年预算公开表(表1-表8).xls


分分彩人大常委会办公室

2019年4月8日